Daugavpils novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izpilde un 2013.gada plāns
Finanšu pārvaldes atskaite par paveikto 2012.gadā
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada budžets
Daugavpils novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2013.gadā prognozēti Ls 15 924 910 apmērā, savukārt izdevumi Ls 18 336 432, kas tiks segti no naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un no aizņēmumiem, kopā Ls 2 411 522 apmērā.
Daugavpils novada pašvaldības IEŅĒMUMI
Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadam tiek plānoti 15,1 miljons latu, tas ir 549 lati uz vienu iedzīvotāju (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012.- 27528).
2.attēlā atspoguļoti vidēji uz 1 pagasta iedzīvotāju 2013.gadam plānotie pagastu pārvalžu pašu ieņēmumi (vidēji novadā pagastu pašu ieņēmumi plānoti Ls77) un saņemtais finansējums no novada līdzekļiem (t.sk. arī visa veida mērķdotācijas un dotācijas, vidēji novadā pagastu finansējums - Ls268 uz 1 iedzīvotāju).
Pašu ieņēmumos ietilpst – nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, nenodokļi, ko saņem pagasti (pārsvarā tā ir valsts nodeva, ko saņem bāriņtiesa un naudas sodi par nodokļu maksāšanas pārkāpumiem), maksas pakalpojumi un citi budžeta ieņēmumi (t.sk. ieņēmumi par pašvaldības īpašumu nomu un īri, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem) un citi ieņēmumi. Pagastu pārvaldēs šos ieņēmumus esam ieplānojuši 2,1 milj. latu apmērā.
Kopumā novada pašvaldībā Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2013.gadā plānoti 0,7 miljoni latu. Nenodokļu ieņēmumi 2013.gadam prognozēti 0,1 miljonu latu apmērā, t.sk. ir plānoti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 75 tūkst. latu apmērā. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2013.gadā prognozēti 1,7 miljoni latu. Lielāko daļu no šiem pašvaldībā gūtajiem ieņēmumiem iekasē pagastu pārvaldes, t.i. 82%. Pagastu pārvaldēs šī ieņēmuma īpatsvars vidēji sastāda 14,7 % no visiem pagasta ieņēmumiem.
Tālāk minētos ieņēmumus saņem novada dome, no kuriem tiek finansētas novada iestādes, t.sk. pagastu pārvaldes. Pagastu pārvaldes 2013.gadā saņems finansējumu no novada līdzekļiem 7,4 milj. latu apmērā, t.sk. 1,5 milj. latu valsts mērķdotācija. 2013.gadā novadā Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzībasir plānoti 1,2 miljoni latu, kas paredzēti projektu realizēšanai. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2013.gadam ir 4,2 miljoni latu, kas ir par 10% vairāk kā pērn. Maksājumi no valsts budžeta 2013.gadam plānoti 6,9 miljoni latu, lielākie no tiem ir mērķdotācija izglītības funkciju veikšanai 1,4 milj. latu, sociālajai jomai 0,6 milj. latu, ES struktūrfondu projektiem 0,9 milj. latu, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 4,0 milj. latu. Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda nosaka pēc vērtēto ieņēmumu apjoma un finanšu nepieciešamības izvērtēšanas, kura 2013.gadā tiks segta 97% apmērā (iepriekšējos gados 95%). Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2013.gadā plānoti 0,1miljons latu.
Daugavpils novada pašvaldības IZDEVUMI
Daugavpils novada pašvaldības izdevumu pieaugums funkciju griezumā ietekmē nozarē veicamo ES struktūrfondu atbalstīto projektu apjoms. 2013.gadā novadā uz budžeta sastādīšanas brīdi plānoti izdevumi visu nozaru projektu realizācijai 2,5 miljoni latu, kas sastāda 15% no izdevumiem.
Izglītības nozarei 2013.gadā plānoti līdzekļi 4,7 miljonu latu apmērā, kas sastāda 29% no kopējiem 2013.gada pašvaldības izdevumiem. Novadā uz 1.janvāri bija 2274 audzēkņu vispārizglītojošajās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Vidēji pašvaldības līdzekļi 1 audzēkņa uzturēšanai izglītības iestādē gadam tiek plānoti 687,26 latu apmērā un uz 2013.gadu kopumā plānoti 1,6 miljoni latu apmērā. Savukārt skolēnu pārvadājumiem ar pagasta transportu ir plānoti līdzekļi 378 tūkst. latu apmērā. 2013.gadā Sporta skolas finansēšanai ir ieplānoti 64 tūkst. latu, no tiem 15 tūkst. latu valsts dotācija. Līdzekļi mūzikas un mākslas skolām ir ieplānoti 281 tūkst. latu. Skolu mācību bāzes attīstību sekmēs arī ESF projektu īstenošana 0,7 milj. latu apmērā.
Atpūtai, kultūrai, sportam un reliģijai plānoti līdzekļi 1,6 miljoni latu apmērā. 2013. gads nozīmīgs ar novada amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, kas notiks 2013. gadā no 30.jūnija līdz 7.jūlijam. Svētkos piedalīsies 22 novada kolektīvi un 445 dalībnieki. 2013.gadā turpināsies projekts „Naujenes novadpētniecības muzeja renovācija”, kā rezultātā tiks renovētas muzeja telpas un modernizēta siltumapgāde- 124 tūkst. latu apmērā. 2013. gadā pašvaldības budžets paredz 60 tūkst. latu šī muzeja teritorijas labiekārtošanai un ekspozīciju aprīkojuma uzstādīšanai. 2013.gadā uzsāk darbību pašvaldības aģentūra „TAKA”, kuras mērķis panākt efektīvu un prasmīgu mūsu novada kultūras, dabas, vēsturiskā mantojuma, sporta un citu objektu saglabāšanu, izmantošanu un attīstību.
Sociālai aizsardzībai 2013.gadam plānoti līdzekļi 2,4 miljoni latu. Joprojām novads plāno kompensēt novada nestrādājošo pensionāru pirmo 3 dienu uzturēšanos Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Sociālo pabalstu veidus, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību Daugavpils novadā nosaka domes apstiprinātie Saistošie noteikumi. 2013.gadā ieplānoti sociālie pabalsti 0,9 miljoni latu apmērā. Veselības nozarei plānoti izdevumi 45 tūkst. latu apmērā donoru kustības atbalstam un ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai pagastos.
Vispārējie valdības dienesti. Šajā nozarē plānoti izdevumi 3,3 miljoni latu apmērā, no tiem 100 tūkst. latu ieplānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. No vispārējās valdības dienestu izdevumiem tiek finansēti norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kas 2013.gadā plānoti 450 tūkst. latu, kas ir iepriekšējā gada līmenī.
Ekonomiskā darbības nozarē plānoti izdevumi 1,0 miljonu latu apmērā, kas ir iepriekšējā gada līmenī. 2013.gada budžetā ir plānoti izdevumi projektiem 776 tūkst. latu apmērā.
Vides aizsardzībai plānotais finansējums ir 0,3 miljoni latu apmērā, kas ir 2012.gada līmenī. 2013.gadā ieplānoti šīs nozares projekti 30 tūkst. latu apmērā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nozarei plānotais finansējums ir 3,1 miljoni latu, kas ir mazāk kā 2012.gadā, bet, kas līdz gada beigām pieaugs, jo tiks realizēti ūdenssaimniecības projekti, kas uz šo brīdi ieplānoti 705 tūkst. latu apmērā, bet līdzekļi šiem projektiem tiks palielināti saņemot ERAF avansa finansējumu, kā arī ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Teritoriju attīstībai paredzēti izdevumi 236 tūkst. lati, un tas ir 16% pieaugums pret plānoto 2012.gadā.
Ūdensapgādes nodrošināšanas izdevumi sastāda 214 tūkst. latu, kas ir par 15% vairāk kā 2012.gadā tika plānots. Izdevumi ielu apgaismošanai plānoti 41 tūkst. latu apmērā. Par 4% pieaug pārējie izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbībai un tie sastāda 1,6 miljoni latu - tie ir izdevumi pagastu siltumapgādes nodrošināšanai, izdevumi kapu teritorijas apsaimniekošanai, pagastu komunālo dienestu uzturēšanas izdevumi u.c.
Novadā vidēji uz vienu pagasta iedzīvotāju pagastu pārvalžu izdevumos plānoti līdzekļi 369 latu apmērā. Pagastos, kuros ir izglītības iestādes izdevumu apjoms ir virs vidējā novadā. Visos pagastos ir ieplānoti izdevumi skolēnu pārvadājumiem. Pagasti, kuros ieplānoti ūdenssaimniecības projekti (Biķernieku pagastā 24 tūkst. latu apmērā, Skrudalienas pagastā 361 tūkst. latu, Kalupes pagastā 146 tūkst. latu, Tabores pagastā 140 tūkst. latu, Medumu pagastā 8 tūkst. latu, Kalkūnes pagastā 2 tūkst. latu un Vecsalienas pagastā 2 tūkst. latu apmērā), izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai būs lielāki nekā vidēji šajā nozarē (Ls95 uz 1 iedzīvotāju). Naujenes pagastā izdevumu apjoms ir zemāks par vidējo novadā, jo Naujenes pagasta pārvalde gan maksu par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem neiekasē, gan nesniedz pašu pakalpojumu, to nodrošina SIA „NPS”. Vidējo izdevumu apjomu uz 1 pagasta iedzīvotāju ietekmē arī iedzīvotāju skaits - jo vairāk iedzīvotāju, jo vidējais izdevumu apjoms zemāks, kas no saimnieciskā viedokļa ir pozitīvs rādītājs.
Kredītu un procentu nomaksa, rezerves fonds. Daugavpils novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistības sastāda 6,4 miljoni latu, no tiem 2013.gadā jāatmaksā 1,3 miljons latu. Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 9,6%. Saņemt aizņēmumus 2013.gadā uz šo brīdi plānots 0,5 miljona latu apmērā, tie ir paredzēti uzsākto projektu realizācijai un pašvaldības funkciju pildīšanai nepieciešamā autotransporta iegādei.
Daugavpils novada pašvaldības speciālais budžets
Pašvaldības speciālo budžetu veido ar pašvaldības pamatbudžetu nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu izdevumu segšanai un kuru līdzekļi izlietojami saistībā ar minētajiem ieņēmumiem.
2013.gada speciālā budžeta ieņēmumi kopā ar atlikumu uz gada sākumu un izdevumi tiek plānoti 736 tūkst. latu apmērā. Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumus 2013.gadā veidos autoceļa fonda līdzekļi- 371 tūkst. latu, dabas resursu nodokļa ieņēmumi- 233 tūkst. latu. Līdzekļi tiks izlietoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām - 446 tūkst. latu paredzēti ekonomiskai darbībai, 229 tūkst. latu vides aizsardzībai, 27 tūkst. latu pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 163 tūkst. latu tiks novirzīti uz pamatbudžetu ūdensapgādes projektu realizācijai.
Speciālajā budžetā plānoti arī ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem. Prognozētie izdevumi, ieskaitot atlikumu uz gada sākumu, ir 9 tūkst. latu, kas tiks izlietoti dāvinājumu līgumos norādītajiem mērķiem.
Daugavpils novada pašvaldības 2013.gada budžets ir sastādīts ar cerību uz nākotni, tā, lai katrs novada iedzīvotājs justu pašvaldības darbu un atbalstu, un būtu iespēja arī pašam aktīvi piedalīties novada dzīvē.
Informāciju sagatavoja: Finanšu pārvalde